Belgeleri 1C programına girmeden önce hazırlık çalışmaları yapmak gerekir - gerekli tüm referans kitaplarını doldurun ve hesaplara ilk bakiyeleri girin. Verileri girerken, bir karşı taraf için iki veya daha fazla alt konto - "çift" görünmediğinden emin olun.
Talimatlar
Aşama 1
Faturayı 1C veritabanına girmek için ana menüdeki "Belgeler" öğesini seçin. Envanter kalemlerinin veya hizmetlerinin satın alınmasını kaydetmeniz gerekiyorsa, alt menüden "Tedarik Yönetimi" öğesini seçin. Ayrıca "Mal ve hizmetlerin alınması."
Adım 2
Araç çubuğunda çarpı işareti olan yeşil bir daire bulun. İmleci üzerine getirdiğinizde “ekle” eylem sembolü belirecektir. Bu simgeye tıklamak fatura belgesini açacaktır.
Aşama 3
Açılan belgenin sol üst köşesindeki "operasyon" seçeneğini seçin. "Satın alma - işleme - ekipman - inşaat nesneleri" listesi açılacaktır. İstenen değeri seçin. Tipik bir kablolamanın her değere karşılık geldiğini unutmayın.
4. Adım
Karşı tarafın dizininden seçin. Karşı tarafın tüm verileri, program uygulamasının hazırlık aşamasında dizine girilmelidir. Karşı taraf yeniyse, faturadan karşı taraf dizinine gidebilir ve dizinin gerekli tüm alanlarını doldurabilirsiniz. Bundan sonra, orijinal belgeye geri dönün ve faturayı girme çalışmalarına devam edin.
Adım 5
Karşı taraf sözleşmeleri listesinden bir sözleşme seçin. Bu karşı tarafla bir sözleşme yapılmışsa, karşı tarafın değeri seçildiğinde alan doldurulacaktır. Gerekli sekmeleri doldurun - "mallar" veya "hizmetler". "Kullanılan" - muhasebe, "n / a" - vergi muhasebesi ve "yönetim" - yönetim muhasebesi kutularını işaretleyin.
6. Adım
Sağ alt köşedeki "doldur" u tıklayın. Belgenin sağlanan tüm alanlarını doldurmadıysanız, bir hata mesajı görünecektir. Doldur simgesinin yanında, tamam simgesini arayın. Belgeyi göndermek için "tamam"a tıklayın. Fatura kaydedildikten sonra muhasebe girişlerinin doğruluğunu kontrol edin.
7. Adım
Envanter kalemlerinin veya hizmetlerinin uygulamasını muhasebeye yansıtmanız gerekiyorsa, alt menüden "Satış Yönetimi" öğesini seçin. Ardından, 2-6. adımlarda açılan belgenin alanlarını doldurun. Kuruluş düzenli olarak mal veya hizmet satıyorsa, program mallar (hizmetler) sevk edildiğinde otomatik olarak fatura oluşturulmasını sağlar.
